Как заполнить приложение к расчету 6-НДФЛ (бывшая справка 2-НДФЛ) за 2023 год?

Question

Добрый день! В январе 2023 года при выплате заработной платы за вторую половину декабря 2022 года был удержан НДФЛ с аванса за декабрь 2022 выданный 29.12.2022г. По строке 160 (НДФЛ удержанный) весь год сумма была больше суммы по строке 140 (НДФЛ исчисленный) на сумму 848 руб. ( сумма аванса 6524 руб. и эта же сумма выдана на руки, НДФЛ с нее 848 руб. )
Теперь за 12 месяцев 2023 года строка 160 больше строки 140 в разделе 2. Как заполнить приложение( справку бывшую 2-НДФЛ)? везде указать суммы одинаковые? Ведь когда был сдан расчет 6-НДФЛ за 12 месяцев 2022 года ( 31.01.2023 уже налог удержан и оплачен на момент предостваления формы) в справке везде указана была одинаковая сумма . Исчислено= удержано= перечислено.

User 1 · Answer

Добрый день, Как заполнить приложение( справку бывшую 2-НДФЛ)? везде указать суммы одинаковые? Да, в Справке за 2023год отражаете данные только касающиеся 2023 года. Укажите НДФЛ исчислен ( = стр. 140) = НДФЛ удержанный = НДФЛ перечисленный (Приказ ФНС от 15.10.20 № ЕД-7-11/753@ (в ред. от 29.09.22 № ЕД-7-11/881@)

User 2 · Answer

Но я так понимаю суммы все должны быть без 848 руб (удержание в январе за декабрь? Так как за 2022 год я уже указала их в удержанных и перечисленных.

User 3 · Answer

Но я так понимаю суммы все должны быть без 848 руб (удержание в январе за декабрь? Я же четко вам написала:Как заполнить приложение( справку бывшую 2-НДФЛ)? везде указать суммы одинаковые?Да, в Справке за 2023год отражаете данные только касающиеся 2023 года. Укажите НДФЛ исчислен ( = стр. 140) = НДФЛ удержанный = НДФЛ перечисленный Да, без НДФЛ с "аванса" за декабрь 22

User 4 · Answer

Спасибо за ответ

User 5 · Answer

Рада была помочь. Всех благ!

Как заполнить приложение к расчету 6-НДФЛ (бывшая справка 2-НДФЛ) за 2023 год?

Comments