Какие суммы должны попадать в раздел 2 расчета 6-НДФЛ за 1-й квартал 2023 года в 1С 3.0?
Добрый день.
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.133.27)
Пробую автоматическое заполнение формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Программа каждый раз после перепроведения документов за 1 квартал выдает разные данные раздела 2. И колеблются они очень сильно. Строка 110 принимала значение 940 тыс., 638 тыс., 1070 тыс. поочереди. При этом сумма вычетов, начисленный и удержанный налог не меняются.
Если следовать п. 3.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@), то в раздел 2 сведения нужно вносить за календарный квартал. То есть в полях 110 «Сумма дохода, начисленная физлицам» и 140 «Сумма налога исчисленная» в 6-НДФЛ за I квартал 2023 года указываются обобщенные по всем физлицам сумма начисленного и фактически полученного дохода и сумма исчисленного НДФЛ за период с 01.01.2023 по 31.03.2023.
Я посчитала суммы всех ведомостей на выплату зарплаты с 01.01 по 31.03 - получилось 990 тыс. Плюс сумма вычетов, использованных при расчетах ведомостей 21 тыс. Итого, по моим данным, в строке 110 должна отображаться сумма 1011 тыс. По строкам 140 и 160 раздела: 990 тыс. * 13% = 128,7 тыс. начисленный и удержанный НДФЛ. Я так поняла.
Прошу поделиться своими мыслями, кто уже разобрался в этом вопросе.
Раздел 1 заполняется правильно. Все суммы по месяцам соответствуют Уведомлениям.
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.133.27)
Пробую автоматическое заполнение формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Программа каждый раз после перепроведения документов за 1 квартал выдает разные данные раздела 2. И колеблются они очень сильно. Строка 110 принимала значение 940 тыс., 638 тыс., 1070 тыс. поочереди. При этом сумма вычетов, начисленный и удержанный налог не меняются.
Если следовать п. 3.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@), то в раздел 2 сведения нужно вносить за календарный квартал. То есть в полях 110 «Сумма дохода, начисленная физлицам» и 140 «Сумма налога исчисленная» в 6-НДФЛ за I квартал 2023 года указываются обобщенные по всем физлицам сумма начисленного и фактически полученного дохода и сумма исчисленного НДФЛ за период с 01.01.2023 по 31.03.2023.
Я посчитала суммы всех ведомостей на выплату зарплаты с 01.01 по 31.03 - получилось 990 тыс. Плюс сумма вычетов, использованных при расчетах ведомостей 21 тыс. Итого, по моим данным, в строке 110 должна отображаться сумма 1011 тыс. По строкам 140 и 160 раздела: 990 тыс. * 13% = 128,7 тыс. начисленный и удержанный НДФЛ. Я так поняла.
Прошу поделиться своими мыслями, кто уже разобрался в этом вопросе.
Раздел 1 заполняется правильно. Все суммы по месяцам соответствуют Уведомлениям.
Comments
-
Добрый день,Цитата: Я посчитала суммы всех ведомостей на выплату зарплаты с 01.01 по 31.03 - получилось 990 тыс. Плюс сумма вычетов, использованных при расчетах ведомостей 21 тыс.В строку 110 надо ставить сумму дохода до удержания НДФЛ, выплаченная сумма + вычеты это не то.
В сроке 110 и 112 отражаются все выплаченные доходы (до удержания НДФЛ, т.е. выплаченный НДФД + удержанный НДФЛ с него, а не вычеты) в период с 01.01.23 по 31.03.23 (Приказ ФНС от 15.10.20 № ЕД-7-11/753@ (в ред. от 29.09.22 № ЕД-7-11/881@) -
geomech, спасибо. Именно так я и думала при подсчете. Только почему-то считала ведомости на выплату, как содержащие НДФЛ. По аналогии с начислениями. Не перестроилась еще, видимо. Спасибо.
-
Цитата: Только почему-то считала ведомости на выплату, как содержащие НДФЛ.В ведомости на выплату отражаете сумму, которую выплатите физ. лицу уже после удержания НДФЛ.
Я проверяла по ведомостям-начислениям: январь + февраль + 27 марта (аванс за март), при условии, что выплатили то что начислили (за минусом НДФЛ, конечно) -
geomech, понятно. Просто заклинило: считаю неправильно и уверена в обратном.
-
Бывает. Всех благ!
